牡丹江市腫瘤醫(yī)院
加強廉政風(fēng)險防控工作實施方案
為進一步推進醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，強化對權(quán)力運行的監(jiān)督制約，促進黨風(fēng)廉政建設(shè),，按照《牡丹江市衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)<牡丹江市衛(wèi)生局加強廉政風(fēng)險防控工作實施方案>的通知》（牡衛(wèi)紀發(fā)[2012]2號）文件要求，結(jié)合醫(yī)院工作實際,，制定本實施方案。
一,、指導(dǎo)思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想,、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實十八大會議精神,，堅持反腐倡廉的基本方針,，按照“一個堅決、三個更加注重”的要求,，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心,，以崗位廉政風(fēng)險防控為基礎(chǔ),，以制度建設(shè)為保證，以改革創(chuàng)新為動力,，以提高執(zhí)政能力為目的，以人民群眾滿意為標準,，逐步在全院構(gòu)建權(quán)責清晰,、流程規(guī)范、制度管用,、預(yù)警及時,、防控有效的廉政風(fēng)險防控管理機制，促進醫(yī)院反腐倡廉建設(shè),，不斷提高預(yù)防腐敗科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化水平，為醫(yī)院健康發(fā)展提供保障,。
二,、目標要求
堅持把廉政風(fēng)險防控和醫(yī)院實際工作相結(jié)合，融入到業(yè)務(wù)工作和管理流程中,，實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控與各項工作相互促進,、協(xié)調(diào)發(fā)展。建立起比較完備的廉政風(fēng)險防控制度體系,、工作機制和業(yè)務(wù)流程,，使權(quán)力運行得到有效監(jiān)控和規(guī)范，廉政風(fēng)險預(yù)警處置及時,，誘發(fā)腐敗的因素和條件得到遏制,。推進反腐倡廉工作向縱深發(fā)展，筑起一道堅固的“防腐墻”,。
三,、方法步驟
開展廉政風(fēng)險防控工作，分四個階段進行,。
（一）動員部署階段（2012年11月1日-11月11日）
通過深入思想發(fā)動和動員部署,，端正全院干部職工的思想認識，提高抓好工作落實的自覺性和主動性,，打牢做好廉政風(fēng)險防控工作的思想基礎(chǔ),。
1、學(xué)習(xí)調(diào)研,。通過中心組學(xué)習(xí),、座談研討等多種形式，組織干部職工認真學(xué)習(xí)中央,、省委,、市政府和市衛(wèi)生局關(guān)于加強廉政風(fēng)險防控的一系列要求和部署,，充分認清開展廉政風(fēng)險防控的重要性、緊迫性,，增強做好廉政風(fēng)險防控的責任感和使命感,。堅持理論聯(lián)系實際，學(xué)習(xí)與調(diào)研相結(jié)合,，深刻弄清本單位廉政風(fēng)險的主要表現(xiàn),、成因，切實理清加強廉政風(fēng)險防控的思路和要解決的主要問題,，為深入開展廉政風(fēng)險防控工作奠定思想基礎(chǔ),。
2、制定方案,。在深入學(xué)習(xí)和調(diào)研的基礎(chǔ)上,，緊密結(jié)合醫(yī)院工作實際，制定針對性強,、操作性強的實施方案,，做到規(guī)定動作不走樣、自選動作有特色,，并在院內(nèi)征求意見,。
3、動員部署,。召開廉政風(fēng)險防控工作部署落實會議,，主要領(lǐng)
導(dǎo)親自部署安排，明確有關(guān)責任,，提出具體要求,，進一步統(tǒng)一全院干部職工的思想認識，確保加強廉政風(fēng)險防控工作開好頭,、起好步,。
4、加強宣傳,。設(shè)計廉政文化建設(shè)標語,，利用條幅、板報,、院報,、電子屏等形式，重點進行加強廉政風(fēng)險防控主要精神,、關(guān)鍵內(nèi)容的宣傳,，營造良好工作氛圍。
（二）排查廉政風(fēng)險階段（2012年11月12日-2013年2月28日）
排查廉政風(fēng)險,，是整個加強廉政風(fēng)險防控的重要前提,，是進行“診斷”找出“病灶”的階段,，處于十分重要的位置。風(fēng)險點排查不清,、不準,，直接關(guān)系和影響全部工作的成效。排查廉政風(fēng)險,，要以崗位為基礎(chǔ),，從崗位、部門和單位3個層面,，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)提,、互相點,、群眾幫、專家評,、組織審等辦法,，重點查找崗位職責、權(quán)力運行,、制度機制和思想道德等方面存在的廉政風(fēng)險,。重點抓好以下四個環(huán)節(jié)。
1,、做好清權(quán)確權(quán),。對照法律法規(guī)和工作職責，按照“職權(quán)法定,、權(quán)責一致”的要求和“誰行使,、誰清理”的原則，對崗位,、部門和單位三個層面的各類職權(quán)進行全面清理,、分項梳理，科學(xué)編制《職權(quán)目錄》和崗位權(quán)力說明書,。做好清權(quán)確權(quán),，要堅持三個程序：第一個程序，通過人事,、勞資等相關(guān)部門,，確定崗位、部門和單位三個層面的數(shù)量,；第二個程序,，以崗位職責、部門職能,、單位權(quán)限為清權(quán)的根本依據(jù),，分別清理出崗位,、部門和單位三個層面的權(quán)力；第三個程序,，依據(jù)崗位,、部門和單位的權(quán)力，分別列出崗位職權(quán)目錄,、部門職權(quán)目錄和單位職權(quán)目錄,，認真填寫《職權(quán)目錄表》（見附件1、2,、3）,。
2、繪制權(quán)力運行流程圖,。依據(jù)《職權(quán)目錄表》,，對每項權(quán)力運行的全過程繪制“權(quán)力運行流程圖”，明確職權(quán)名稱,、內(nèi)容,、行使主體和法律依據(jù)以及條件、程序,、期限和監(jiān)督方式等,，找出行權(quán)過程中容易誘發(fā)廉政風(fēng)險的薄弱環(huán)節(jié)。在繪制權(quán)力運行流程圖的過程中,，重點把握三項要求：一是依據(jù)職權(quán)目錄繪制權(quán)力運行流程圖,，二是每項權(quán)力繪制一張權(quán)力運行流程圖，三是把握權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)繪制權(quán)力運行流程圖,，從業(yè)務(wù)工作的起始到終止形成權(quán)力運行閉合,。
3、查找廉政風(fēng)險,。圍繞繪制權(quán)力運行流程圖查找出的行權(quán)過程中容易誘發(fā)廉政風(fēng)險的薄弱環(huán)節(jié),，突出從崗位、部門,、單位“三個層面”,，查找三類風(fēng)險：一是查找崗位風(fēng)險。組織崗位責任人查找崗位職責,、權(quán)力行使,、制度執(zhí)行和思想道德等方面存在的廉政風(fēng)險。二是查找部門風(fēng)險,。以部門為單位,，組織全體人員從工作程序、業(yè)務(wù)流程、制度機制等方面查找存在的廉政風(fēng)險,。三是查找單位風(fēng)險,。結(jié)合衛(wèi)生行業(yè)特點和單位工作實際，重點查找領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”議事決策以及行政管理和業(yè)務(wù)流程中容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風(fēng)險,。同時,，對排查出的風(fēng)險點作出準確描述。
4,、確定風(fēng)險等級,。對查找出的廉政風(fēng)險，根據(jù)權(quán)力的重要程度,、腐敗發(fā)生的危害程度,、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度,，按照高,、中、低三個等級評定廉政風(fēng)險,。A級為高等級風(fēng)險，表現(xiàn)為發(fā)生機率高的風(fēng)險,，如有可能觸犯國家法律,，構(gòu)成犯罪的風(fēng)險；B級為中等級風(fēng)險,，表現(xiàn)為發(fā)生機率較高的風(fēng)險,，如有可能違反涉及醫(yī)務(wù)人員的相關(guān)法規(guī)，受到紀律處分的風(fēng)險,；C級為低等級風(fēng)險,，表現(xiàn)為發(fā)生機率較小的風(fēng)險，或者有可能違反一般性的廉政準則和職業(yè)操守的風(fēng)險,。確定風(fēng)險等級后,，建立崗位風(fēng)險等級目錄，在一定范圍內(nèi)征求意見,，并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體審定,。
（三）制定防控措施階段（2013年3月1日-5月31日）
針對查找出的廉政風(fēng)險和確定的風(fēng)險等級，進行深入分析和論證,，按照“崗位定措施,、部門定流程、單位定制度”的要求,，依據(jù)法律法規(guī),、政策規(guī)定、工作職責,，制定廉政風(fēng)險防控措施,。重點抓好以下幾個環(huán)節(jié)：
1,、優(yōu)化權(quán)利配置。堅持內(nèi)部制衡和崗位分離的原則,，建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)利結(jié)構(gòu)和運行機制,。健全議事規(guī)則,、決策權(quán)限和程序，完善“三重一大”決策事項的廉政風(fēng)險防控措施,。在規(guī)范用權(quán)的基礎(chǔ)上,，壓縮單位運行時間，提高行權(quán)效率,。
2,、改進業(yè)務(wù)流程。以解決權(quán)利運行缺乏制約,、公開透明不高,、自由裁量權(quán)過大、標準化程度過低,、工作效率低下等問題為重點,，對現(xiàn)有的工作程序、業(yè)務(wù)流程,、管理方式進行認真梳理,，圍繞“三重一大”等重大事項的科學(xué)決策等改進工作流程，嚴格行權(quán)標準,，嚴密工作程序,，促進各項權(quán)力規(guī)范、高效,、公開運行,。
3、建立健全制度,。對現(xiàn)有制度進行評估,，針對因制度設(shè)計缺陷導(dǎo)致的違法違規(guī)擴張權(quán)力、減免責任,，增減權(quán)利義務(wù),，以及利益沖突、謀取特定團體利益等情形,；因制度執(zhí)行不到位,、責任追究機制不健全和制度缺失導(dǎo)致的權(quán)力監(jiān)督失效等情況，加強制度建設(shè)。通過新建制度,，填補制度空白,；通過修訂制度，增強制度設(shè)計的廉潔性,、合理性及有效性,；通過一項權(quán)力配套一項制度，強化制度的執(zhí)行力,，提升監(jiān)督的約束力,。
4、依法依規(guī)公開,。將“職權(quán)目錄”,、“權(quán)力運行流程圖”、裁量權(quán)基準,、廉政風(fēng)險點及防控措施等,，向社會公開，接受監(jiān)督,。將內(nèi)部職權(quán)行使情況,、工作流程等，在醫(yī)院內(nèi)部公開,。特別是對干部任用,、行政支出預(yù)決算、財務(wù)報銷,、政府采購、工程建設(shè),、資產(chǎn)管理等,，加大公開力度。
5,、建立廉政風(fēng)險臺賬,。以單位、部門,、崗位為主體,，以崗位職責、風(fēng)險類別,、風(fēng)險點及表現(xiàn)形式,、風(fēng)險等級、防控措施和責任人等為主要內(nèi)容,，建立廉政風(fēng)險臺賬,，為廉政風(fēng)險常態(tài)化管理打好基礎(chǔ)。
6、建立廉政風(fēng)險預(yù)警處置機制,。在查找廉政風(fēng)險,、制定防控措施的基礎(chǔ)上，建立廉政風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和廉政風(fēng)險評估指示體系,，對廉政風(fēng)險實時監(jiān)控,、即時預(yù)警、及時處置,。并通過信訪舉報,、民主測評、問卷調(diào)查,、廉政考核等多種渠道全面采集廉政風(fēng)險信息,，進行綜合評估，對廉政風(fēng)險即時預(yù)警,；要綜合運用風(fēng)險提示,、誡勉談話、責令整改等方式,，及時處置,，化解廉政風(fēng)險，避免轉(zhuǎn)化為腐敗問題,。
（四）落實提高階段（2013年6月1日-8月31日）
1,、全面落實部署。把整改問題和落實防控措施貫穿于廉政風(fēng)險防控工作的全過程,，堅持邊整改邊制定邊落實,，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題，及時修訂完善,，不斷健全和強化各項防控措施,。
2、認真總結(jié)提高,。堅持階段性總結(jié)和全面總結(jié)相結(jié)合,，在做好各階段工作總結(jié)的基礎(chǔ)上，對廉政風(fēng)險防控工作進行全面回顧,、自檢自查,、總結(jié)經(jīng)驗、提升理論認知,。通過分析研判,，看廉政風(fēng)險找得準不準、全不全,、深不深,，對廉政風(fēng)險進行查缺補漏,；通過對防控措施的執(zhí)行效果進行評估，檢驗防控措施的針對性和有效性,，看是否存在漏洞,、脫離實際和不易操作等問題，對防控措施進行豐富和完善,，為建立廉政風(fēng)險防控長效機制奠定堅實基礎(chǔ),。
3、堅持動態(tài)評估,。對脫離實際,、針對性和操作性不強、難以落實或效果不好的防控措施,，及時進行修訂完善,。通過問卷調(diào)查、個別訪談,、民主測評等多種形式,，廣泛征詢干部群眾的意見和建議，對群眾認可程度差,、滿意程度低的,，要認真查找原因，及時進行整改,。根據(jù)崗位變化,、部門調(diào)整、法律法規(guī)調(diào)整和懲防腐敗體系建設(shè)新要求,，對廉政風(fēng)險防控的內(nèi)容,、措施等及時修訂完善，加強監(jiān)督考核,，實行動態(tài)管理,，形成長效機制。
四,、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。把開展廉政風(fēng)險防控工作作為一項重要的政治任務(wù),，列入議事日程,，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，認真組織實施,。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu),，主要領(lǐng)導(dǎo)負總責，做到親自部署,、親自督促檢查,、親自抓落實,，領(lǐng)導(dǎo)班子成員各負其責，落實好主管領(lǐng)導(dǎo)和部門的責任,，實施強有力的組織領(lǐng)導(dǎo),。
（二）突出工作重點。排查的對象是崗位,、部門,、單位三個層面。突出重點,，就是堅持把“三重一大”決策,、干部人事、招標采購和財務(wù)后勤等做為排查和防控的重點領(lǐng)域,；把各級領(lǐng)導(dǎo)干部,，特別是中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部以及管錢管物管人等涉權(quán)部門、單位的具體負責人員作為重點人員,。以重點帶全面,，組織干部職工全員參與，全面排查廉政風(fēng)險,，全方位制定廉政風(fēng)險防控措施,。
（三）加強督查指導(dǎo)。堅持把落實風(fēng)險防控作為全院推進醫(yī)改,、加快醫(yī)院又好又快發(fā)展以及維護全院廣大干部職工根本利益的大事來抓,，把工作的著眼點和著力點放在聯(lián)系實際切實解決問題、構(gòu)建起切實可行的廉政風(fēng)險防控機制上,。在工作落實上,，堅持做到不做表面文章、不搞形式主義,、不弄虛作假,，堅持防止和克服重過程輕實效的問題，高標準,、高質(zhì)量地抓好各項工作任務(wù)的落實,，保證廉政風(fēng)險防控工作順利推進。
（四）加強輿論宣傳,。加大宣傳教育力度,，將市紀委和市衛(wèi)生局紀委對開展廉政風(fēng)險防控的部署要求傳達給全院黨員干部和職工群眾。把廉政風(fēng)險防控與反腐倡廉宣傳教育,、廉政文化建設(shè)有機結(jié)合,，澄清模糊認識，打消思想顧慮,，充分調(diào)動廣大干部職工的自覺性和創(chuàng)造性,，激發(fā)職工群眾參與廉政風(fēng)險防控的積極性和主動性,。注意發(fā)掘和宣傳好經(jīng)驗、好做法,，鼓舞和引導(dǎo)廣大干部群眾增強開展廉政風(fēng)險防控的信心,，為深入推進廉政風(fēng)險防控工作營造良好的輿論環(huán)境。
